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1.采购链接1. 1采购原材料1. 1. 1发票和货物同时到达1. 1. 1. 1采购处理输入凭证：采购管理---日常业务- -购买存储--添加--保存-生成。生成发票：在“凭证生成”窗口中，输入供应商和凭证类型，过滤出该供应商的凭证，选择要生成发票的凭证，输入起始发票编号，发票类型和税率，选择自动结算，并确认生成发票。确认自动结算发票。生成凭证：应付帐款---凭证输入---输入供应商---确定，在当前凭证清单界面中打开记录---查看，确认凭证的生成并保存。借方：物料采购应缴税款---应付增值税（输入）贷方：应付帐款--- xxx单据会计：库存会计系统-单据会计-选择仓库，输入单据类型并开始开始日期，确认。选择凭证-会计出口。生成凭证：生成凭证---选择---选择（01)采购收据（偿还），选择当前未生成的凭证-确定，选择当前凭证类型-生成。借方：原材料贷款：物料采购1. 1. 1. 2现金结算（例如现金）输入凭证：采购管理--日常业务--采购存储--添加-保存-生成生成发票。 ：在“凭证生成”窗口中，输入供应商和凭证类型，过滤出该供应商的凭证，选择要生成发票的凭证，然后输入起始发票编号，发票类型，税率-确定。

发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤器---输入供应商和库存订单号---确认---发票---选择记录---确认---仓储---选择记录---确认---结算---确认。在发票清单中，选择相应的发票，双击将其打开，单击“立即付款”，输入结算方式和金额。生成凭证：应付帐款---凭证输入-输入供应商，选择包含的发票-确认-双击以选择记录-审查-确认生成的凭证-保存。借方：物料采购应付税---应付增值税（输入）贷方：现金---人民币单据会计：库存会计系统---单据会计---选择仓库，输入单据类型和开始日期，确定。选择凭证-会计出口。生成凭证：生成凭证---选择---选择（01)采购收据（偿付会计）-确定，选择当前不生成凭证-确定，选择当前凭证类型-生成。原材料贷款：原材料采购1. 1. 2货物已在当月入库，但发票尚未到达输入凭证：采购管理---日常业务---采购和仓库- -添加-保存会计：库存会计-文档凭证-输入仓库票据生成凭证：库存会计-生成凭证-选择-选择（01)采购收据（临时估计）记帐），选择不生成凭证的记录---确定，选择当前凭证类型-生成-保存。

（请注意存储类别，内部是指内部集团公司，其余是外部公司）。借款：原材料贷款：应付账款----单位暂时应计的应付账款。注意：1.材料的估价必须一一估价，并且不能一起评估数个数额。2.数量和单价必须输入仓库收货中。 1. 1. 3发票将于下个月到达。输入的文件：采购管理---日常业务--特殊发票--增加，右键单击库存输入框以复制库存清单---输入供应单位--过滤器---选择先前的暂定评估的文档---确定---输入发票编号---保存购买发票。发票结算：采购管理--采购结算--手动结算--过滤器--录入日期，供应商--确定--发票--选择要结算的记录--确定-仓储-选择仓储记录-结算。生成凭证：应付系统---凭证输入---输入供应商---确定，在当前凭证列表界面中打开记录---查看，确认生成的凭证并保存。借款：材料采购应缴税款-应交增值税-进项税额抵减：应付帐款-应付单位帐目-外部单位应付帐款临时评估处理：存货会计-临时评估处理-选择仓库，仓储订单号---选择记录并单击临时评估。生成凭证：库存会计---生成凭证---选择---红色字母退款单，蓝色字母退款单（偿还）-选择记录-确定-生成红色字母凭证，蓝色字母凭证冲原的估值和存储。

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