本文是关于金税盘销售退货的红字发票开具流程。在这篇文章中，企名网为会计朋友们详细介绍了税务人员需要了解的金税盘销售退货红字发票开具流程。财税知识或许能帮你解决问题。金税盘销售退货开具红字发票的流程是怎样的？财务和税务问题。

金税盘销售退货的红字发票开具流程是怎样的？

1.选择申请原因后，卖家必须输入发票代码和发票号，录入后会自动判断。如果可以开具，则提示“此发票可以红字开具”，点击确定；

如果已申请的发票存在于发票库中，系统会自动生成相应的信息表。确认后点击“打印”保存信息表。

在库有折扣的蓝字发票发布信息表时，折扣分配会自动反映到相应的商品行中，不再显示折扣行信息。

如果当前发票库中没有发票信息，则需要手工输入信息，需要注意数量和金额用负数填写。确认后点击“打印”，信息表即可保存。(信息表可以打印在纸上，也可以打印出来。)

2.填写完信息表后，请点击“红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表导出”；点击“上传”选择对应的信息表，会弹出提示点击“确认”；审核通过后，信息表的描述将变为“已审核”，信息表编号中的编号可用于开具红字专用发票。点击下载-点击确定(无需输入)，请点击发票管理-发票填开-增值税专用发票填开，弹出如图发票号码确认界面，确认后点击确定；

金税盘普通发票作废或冲红的方法是什么？

1.当月开具的错误发票，非征收期内未复印的，可以作废。发票管理-发票作废-选择错误的发票-点击作废。

2.跨月普通票或已抄税的普通票发现有错，需要冲正。点击【发票管理】-【发票填制】-【红字】，输入待冲蓝字发票的编码和编号，系统自动带出与蓝字发票一致的信息。验证后，将打印出来。这个操作需要占用一张纸质发票。普通票不支持局部冲红。

上面已经介绍了开具金税盘销售退货红字发票的详细流程。可以按照金税盘中的步骤。那么企名网关于“金税销售退货开具红字发票的流程是怎样的？”就是这样。如果还有其他关于企业的财务问题，可以咨询我们的在线会计老师，直接在线联系我们。会计从业老师会一一解答你的问题。

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