出纳报销后转交给会计(财务报销流程：出纳报销转交会计处理)

你是一家公司的出纳，每天都要去处理大量的报销单据。那些单据是需要及时、详细地能报销，同时也不需要遵循明文规定的程序并且处理。在这个过程中，你需要将报销单据转送给会计进行核算和记账。下面，我们来全面了解一下出纳可以报销后交予给会计的流程。

第一步：审核报销单据

在报销单据可以到达出纳手中之后，必须要接受需要审核。那个过程除了核对报销单据的内容、金额、时间等信息，切实保障报销单据的真实性和合法性。要是突然发现问题，是需要及时直接联系报销人进行补充或撤销。

第二步：录入报销单据

审核通过然后，要将报销单据录入到公司的财务系统中。这种过程是需要明确的明文规定的格式和流程进行，切实保障数据的准确性和完整性。同时，还需要注意严密保护报销人的隐私，确保全数据的安全性。

第三步：生成报销凭证

在数据录入报销单据结束后，必须生成报销凭证。那个过程包括填好凭证号、日期、摘要、借贷方科目、金额等信息。凭证的需要填写不需要通过明文规定的标准和要求通过，确保凭证的合法性和真实性。

第四步：审核报销凭证

生成报销凭证之前，要参与二次审核。这种过程包括核对凭证的内容、金额、时间等信息，切实保障凭证的真实性和合法性。如果突然发现问题，必须及时联系联系出纳接受补充或申请补办。

第五步：记账

审核通过结束后，不需要将报销凭证管理费用到公司的总账中。那个过程要按照明文规定的科目和账户进行，以保证数据的准确性和完整性。同时，还必须特别注意严密保护公司的财产安全，确保数据的安全性。

第六步：生成报销报表

在记账之前，不需要生成能报销报表。这种过程除开填写好报表的内容、格式、时间等信息。报表的填好必须听从相关规定的标准和要求参与，必须保证报表的合法性和真实性。

第七步：审核报销报表

生成沉淀报销报表后，必须参与需要审核。这个过程包括核对资料报表的内容、金额、时间等信息，确保全报表的真实性和合法性。如果发现自己问题，必须及时先联系出纳进行补充或办理变更。

第八步：提交报销报表

审核通过之后，不需要将报销报表再提交给公司的财务部门。这些过程必须听从相关规定的时间和流程通过，确保报表的及时性和准确性。同时，还是需要尽量保护公司的财产安全，切实保障数据的安全性。

左右吧的流程，出纳可以不将报销单据及时、详细地交予给会计通过核算和记账。这个过程需要严格听从明文规定的程序进行，切实保障数据的真实性和合法性。同时，还需要注意一点严密保护公司的财产安全，必须保证数据的安全性。