财务出差报销情景培训总结-财务出差报销情景培训总结的伪原创深度解析财务出差报销培训的实战经验

财务去出差报销医药费是企业中非常重要的一项工作，也是每个员工必须掌握的技能之一。目的是增强员工的报销能力和规范报销流程，公司在近期内部了一次财务去出差报销情景培训。能够参加培训内容涵盖了报销政策、报销流程、报销注意事项等方面，让我们受益良多。

报销政策

在培训中，我们了解到公司的报销政策太严格一点，每一项报销医药费都需要符合公司的规定。或者，国外出差期间的餐费报销医药费要完全控制在一定范围内，远超过部分需要公费；住宿费保险报销需要提供给发票等。这个政策的制定是为了保证公司的财务安全和合规性。

报销流程

在报销流程方面，我们打听一下到了这座报销流程的步骤和注意事项。从如何填写可以报销单、再提交报销医药费单、核审可以报销单到财务确定付款，每一步都需要严格的明确的公司规定进行。同时，我们还学了要如何正确如何填写报销单，如何能上传的图片发票等你操作。

报销注意事项

在报销注意事项方面，我们打听一下到了很多细节问题。比如，外地出差期间的餐费能报销可以提供给餐厅发票，不能建议使用自己的购物小票；住宿费报销医药费可以可以提供宾馆发票，肯定不能使用其他类型的发票。这个注意事项的掌握，这对我们错误的能报销非常重要。

差旅费报销

在差旅费报销方面，我们了解到了不同类型的差旅住院报销。.例如，火车票、飞机票等交通费用是可以不使用公司的差旅卡能报销，而以外费用则不需要使用个人账户能报销。这些个差旅费用的报销，必须我们据公司规定接受你的操作。

发票管理

在发票管理方面，我们打听一下到了要如何真确管理发票。.例如，发票可以保留原件，没法参与涂改等操作；发票必须明确的时间顺序进行管理，方便啊妖军的查验等。那些发票管理的注意事项，是对我们错误的可以报销非常重要。

报销单填写

在报销单填写方面，我们知道一点到了如何正确的如何填写报销单。的或，报销单可以填好祥细的报销内容，又不能简单点填好“差旅费”等；报销单必须填好真确的金额，没法如何填写达到规定范围的金额等。这些个报销单需要填写的注意事项，是对我们正确的报销医药费非常重要。

报销审核

在报销二次审核方面，我们清楚到了怎么对的二次审核可以报销单。的或，审核人需要对报销单进行翻看的核对，又不能会出现漏项或错误等；审核人必须明确的公司规定通过审核，不能不能超出规定范围等。这个报销核审的注意事项，对此我们正确的可以报销非常重要。

报销付款

在报销付款方面，我们清楚到了要如何正确的接受报销付款。.例如，财务人员前提是对报销单参与细细的看的核对，肯定不能会出现漏项或错误等；财务人员可以通过公司规定接受直接付款，不能超出规定范围等。那些个报销确定付款的注意事项，相对于我们正确可以报销非常重要。

决赛当天财务外地出差报销医药费情景培训让我们更深一步地所了解了公司的报销政策和流程，能够掌握了正确的的报销方法和注意事项。也许在今后的工作中，我们能十分规范标准地并且可以报销，为公司的财务安全合和规性做出贡献。