这里是关于【差旅费报销标准(现金退款及会计分录详解)】的问题。今天，我给大家总结介绍一下：

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本节为购买专栏的读者分享差旅费报销主题。

差旅费报销对于很多企业和会计来说，并不是什么大生意，也不是什么难事。

差旅费几乎每个企业都会发生，看似是差旅费报销的“小事”，却有很多人抱怨。

前段时间听同事抱怨，不像之前的公司，可以提交机票填表报销。

现在公司报销，要区分什么类别，发票和报销凭证，什么业务招待费，住宿费，餐饮费，差旅费都要分类。

“一天到晚，时间都花在报销上了！”

“自己掏钱太麻烦了！”

“这么复杂的过程有什么用？浪费大家的时间！”

这是我们公司和目前大部分公司面临的情况。因为报销手续繁琐，很多人开始“能不旅游就不旅游！”

出差的时候，不仅要自己掏钱，后期报销也特别麻烦。

差旅费报销不仅难倒了找会计报销的同事，也难倒了一大批会计从业者！

在本专栏中，微网商业大学将讨论华为，差旅费报销的细节费用审批流程、差旅费报销的财务处理等。

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公司员工出差的差旅费涉及方方面面，打车的费用，火车票的费用，机票的费用，住宿的费用，餐饮的费用。

差旅费是企业的一项经常性支出，一般涉及金额大，报销次数多，范围广。很多企业的差旅费报销流程体系混乱，导致多报、虚报、错报等现象频发。给企业带来不必要的经济损失。

接下来，微网商学院将向您展示华为的财务部门是如何优化报销系统的。

首先，在审批流程上，采用电子审批代替人工审批。

以前报销人员要找领导签字才能报销。现在即使领导不在办公室，也可以通过电子流审批，大大节省了报销时间。

其次，在公文流转上，实现了集中处理。

以前报销人员要把单据一张一张地送到财务部门等待报销。一到月底，财务部就挤满了人，严重影响了财务部的工作。现在，他们需要做的就是将报销材料存储在财务共享中心自己部门的小格子里，由财务人员提取。

然后，在支付环节，通过批量支付。

以前出纳要一个一个给报销人员付款，很费时间。现在，账户中只需输入员工姓名、身份证号、银行账号等信息，与网银对接后即可批量转账，大大减轻了出纳的工作量，节省了报销周期。

最后，在记账过程中，通过自动处理。

过去报销一笔费用，会计要手工录入，不仅效率低，还容易出错。

1.有效控制部门出差需求，减少不必要的出差；

2.员工申请出差前，直接主管会对员工的出差申请进行审批，并进行责任关联；

3.员工报销所需的材料凭证应提交给直接主管签字

1.密切关注出差日期为非工作日的情况，是否存在周末或法定节假日报销差旅费的情况；

2.注意差旅费报销原始凭证中的机票、船票、住宿等目的地和居住地信息，是否存在距离变更与出差申请表不一致的情况。

3.财务人员收到发票后，应认真审核发票信息。如果纳税人姓名复杂，生僻字多，价税合计只是整数，就要警惕发票不合规的风险。

4.注意住宿发票尾数为奇数或房价为小数等不合理情况。

员工提交报销时填写的报销单据的真实性，以及所附单据原件，即出差申请、机票、火车票、汽车票、住宿发票。

检查报销人员是否按照企业财务规定填写真实合法的凭证，如项目不全或字迹不清，要求报销人员补充说明。

如果原始票据丢失或损坏，必须提供有效的详细说明和报销单据的详细项目和金额。

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