本文是关于如何在制作普通发票的广告中填写商品名称的会计核算资料。在这篇文章中，企名网给会计朋友详细介绍了广告制作普通发票中如何填写商品名称的知识，或许可以帮助你解决广告制作普通发票中如何填写商品名称的财税问题。

广告制作普通发票如何填写货物名称

发票里有目录，输入广告就有相关编码，比如广告印刷、广告发布、灯箱、路牌、宣传品、报纸广告、媒体等。只要选择合适的代码。

房产出租开发票的货物名称怎么写？

最好写‘设备租赁费’，因为如果发出的货物带有‘租赁费’的名称，很容易与房地产租赁混淆。

普通发票的开具

1.销售商品、提供服务以及从事其他经营活动，应当向付款人开具发票。特殊情况下，付款方应向收款方开具发票；

2.开具发票应按照规定的时限、顺序、逐列进行，一次性如实开具全部联次，并加盖加；单位发票专用章

3.使用计算机开具发票必须经国税机关批准，使用国税机关统一监制的机外发票，开具后的存根按顺序号装订成册；

4.发票限于在市、县购买的单位和个人使用，跨市、县的，使用营业地发票；

5.开票单位和个人税务登记发生变化时，应相应办理发票和发票领购簿的变更手续；注销税务登记前，应当缴销发票领购簿和发票；

6.凡从事生产经营的单位和个人，购买商品、接受服务、支付其他经营活动款项时，应当向收款人索取发票，不得要求变更名称和金额；

7.不符合规定的发票不得作为报销凭证，任何单位和个人有权拒收；

8.发票应在有效期内使用，过期作废。

开发票怎么加加商品名称？

两种方法：

1.直接在进销存界面，点击右上角的'添加加银行'然后在'商品或服务'名称中直接输入商品名称；

2.加被添加到发票中。您可以在“设置”-“产品信息维护”中添加加的新产品。

步骤：添加加商品名称。

1.在商品编码管理界面找到“添加加'”选项，点击它，打开一个添加加商品编码的小窗口。在这个小窗口中，应该注意带星号*的选项是必需的。不带星号*的是可选的。

2.然后在商品编码小窗口中点击税收分类编码，点击后会弹出一个税收分类编码的窗口。在窗口的搜索栏中输入您要开票的商品类别，窗口中会弹出该类别条目下的详细商品名称。根据您的主要业务需求选择您的商品名称。

3.在确认需要添加加，的商品名称后，双击商品栏，选择并确认带有税收分类编码的商品名称，商品编码小窗口就会自动弹出该商品对应的税率(不需要自己手工填写税率)。最后，单击保存按钮。此商品代码已被编辑。如果您需要添加更多的加，您可以点击“添加加'”选项来添加加

开票时需要注意哪些因素？

1、计费时间

日时期在中文填写月份时需要大写，日，如果月份是'一''二''十'日如果是壹至玖和'十''二十''三'加； 日之前应该是'零'加之前应该是'一'很好理解。在日， 加零个月前是防止的数量

票据和结算凭证的金额应同时记录在中文资本和阿拉伯数字中，且两者必须一致；不一致的票据无效，银行不接受结算凭证。试想一下，如果银行跟你结算的金额很小，你是开心还是难过？

3.标准化缩写

单位名称和银行名称应记载全称或规范化简称。标准化的缩写是唯一的，并且与全名具有实质上的同一性。有一次去杂货店买东西，我跟老板说可乐，老板给了我一瓶百事可乐。我说，老板，我要好吃的。可见，规范的简称是必要的，开发票也是如此。

4.变化

一般来说，一旦金额、出票日期、收款人名称发生变更，票据就会失效。其他事项，原记录人需要更改签名证书。

5.签名

单位或者银行在票据和单位结算凭证上的签章，应当是单位或者银行加'的印章或者法定代表人的签章。当然，个人在票据和结算凭证上的签名和盖章应当是其真实姓名的‘签名’或‘盖章’。

开票时金额怎么写？

金额分为大写金额和小写金额。

words :在数量上需要注意的问题

中文金额用大写字母或行号字填写，如一、二、三、四、五、六、七、八、九、拾、百、千、万、亿、元、角、分、零、整)等字样本。不允许一、二(二)、三、四等等。

(2)如果和大写金额将算到'元'上，则应在'元'后写'整'(或')和，大写金额将算到'角'上。'角'后要用文字写'整'(或')字，量，用'分'写字，不要在'分'后写'整'(或')字。

大写金额，字在应标注“人民币”样本，字大写金额在后应标注“人民币”样本，不能留空白。如果大写金额在计算字，之前没有在字打印“人民币”, 加应在三个字中填写“人民币”

如果阿拉伯，的数字金额的字中有“0 ”,则中文的大写应根据汉语语言的法律、字的金额构成和防止涂改的要求进行书写。

用文字书写金额时，注意不要超过给定的边界，否则支票无效。

小写金额：需要注意的问题

金额前应加加''符号，防止犯罪分子加加修改。

(2)阿拉伯和字应一笔一划填写，切记不要写在一起或区分不清。

(3)金额以元、角结尾的，用' 0 '填写，角上不应有空格。

增值税发票是如何开具的？

增值税发票：注册单位、注册地址、注册电话、开户行、开户账号、国税号等开具方需提供的信息。

专用发票必须按下列要求开具。

1.字的痕迹很明显。2.不得更改。如果填写错误，应单独开具专用发票，并在错误填写的专用发票上注明“填错作废”4 字如果由于买方没有索要，专用发票开具后作废，也按填错处理。

3.完整填写所有项目。4.票物相符，票面金额与实际收取金额一致。5.所有项目都是正确的。6.一次性填写联次的所有项目，上海和下联的总和是一样的。

7.发票专用章和抵扣章是加的财务专用章或发票专用章

8.在本规定第六条规定的期限内开具专用发票。

9.不得开具伪造的专用发票。

10.专用发票不得开据使用。

11.不得开具与统一制定的票样不一致的专用发票。

不符合上述要求的专用发票不得作为税d