这是一个关于认证发票红洗后是否要寄回的会计知识。在这篇文章中，企名网给会计朋友详细介绍了认证发票红洗后要寄回的财税知识，或许可以帮助你解决认证发票红洗后寄回的财税问题。

认证发票冲正后还需要寄回吗？

发票的对方公司已经认证扣款，需要将开好的两张红字发票发送给对方公司冲账。如果对方公司没有认证，就要把未认证的两张红字发票退回，然后红字发票就不用发给对方了。

销售方开具蓝字退货收据(商品折扣退货无需开具收据，下同)，同时开具相同的红字发票，红字发票记账为当期销售收入的抵扣，并将收回的发票贴在红字发票的存根联上。

红字发票的存根联等复印件不得撕掉。如果是销售折扣，应根据折扣后的货款向买方开具新的销售发票。

如果这张发票已经被对方公司认证扣除，你要把开好的两张红字发票发给对方冲抵。如果对方没有认证，你就把没有认证的两张红字发票退回去，然后就不用把红字发票发给他们了。你只需要把相应的蓝字发票发给对方就可以了。

符合作废条件的(同时符合下列条件)，应当将发票标记为作废，并将发票标记为无效。

(1)接收和返回发票联和抵扣联的时间不超过卖方的计费月；

(二)卖方未抄税且没有；

(3)购买方未认证或认证结果为“纳税人识别号与认证不符”或“专用发票代码和号码与认证不符”。

如何冲正认证发票？

1.先和卖家取得联系；

2.在你的买方开票机：中做一个红字发票申请单。

(1)进入开票/红字发票申请单/申请单填写/红字发票申请单信息选择/买方购买/扣除/确定；

(2)填写红字发票申请表/卖方名称税号/商品名称/数量(应为负数)/单价(不含税)/金额(不含税，自动给定)/税率和税额自动给定/联系电话(你的)/申请原因3360发票号错误；

3.完成的申请表需要导出到桌面并复制到u盘；

4.发票联、抵扣联，原错误发票原件及复印件发票记账凭证原件及复印件，支付给卖方的记账凭证原件及复印件，附错误发票证明清单；

5.以上纸质复印件均加盖公司公章，并写上‘与原件一致’字样。

然后，带上原件、复印件和u盘到你的税务局，你税局会给你正式的负面发票通知。你把这个通知给你的卖家，他可以开一张负数的发票。他会再给你开一张正确的发票。

你收到卖方的负发票后，负发票作为进项税转账金额，发票可以正常入账。

在经证明的发票的红字冲销之后，输入被转移出分录

如开具红字发票，卖方应根据红字发票制作与原分录一致的负数或红字分录进行冲抵。

用负数或红字借：银行存款/应收账款。

贷款：主营业务收入为负数或红字

贷款：应交税费-应交增值税(销项税额)为负数或红色。

买方应转出进项税。

用负数或红字借：原材料/库存商品。

借：应交税费-应交增值税-负数或红字转出的进项税额。

贷款：应付账款为负数或红色。

认证发票冲洗后还需要寄回吗？发票的对方公司已经认证扣款，需要将开好的两张红字发票发送给对方进行销账。如果另一方未经认证，则有必要

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