这篇文章是关于出差餐费报销的。分录应该怎么做？本文详细介绍了税务官员分录，在工作和学习期间如何报销伙食费。财税知识，我们坚信你可以解决出差的餐费报销问题。分录应该怎么做？财税学习和工作问题。

出差吃饭报销的分录，呢？

员工出差产生的餐饮费用一般分为以下两种情况。

1、因业务需要而发生的伙食费，应

计入招待费，账务处理如下：借：管理费——业务招待费

贷款：现金等。

2.因出差人员自身需要发生的餐饮费用应计入差旅费，账务处理如下：

借：管理费-差旅费

贷款：现金等。

注：如果公司的招待费过大，可以考虑所得税汇算清缴。第一种情况可以在第二种情况下处理。

填写差旅费报销单：的说明

1.部门：填写商旅人员所在的部门。商务旅行者的姓名填写在“商务旅行者”一栏中。

2.出差日期：填写出差开始到结束的日期。

3.出差原因：包括目的和主要出差，填清楚就行了。

4.报销日期是：也就是填写这张报销单的具体日期。

5.在费用栏：中填写实际金额。

6.填写报销单时，建议用黑色或蓝色墨水书写，注意不要涂改。

7.完成报销单后，右边的总数等于下面的总数。总额用小写，报销总额用大写。

8.当地交通、住宿、补贴按照公司具体报销制度填写。

9.差旅费报销单应根据出差次数填写。对于一次出差，应填写相应的差旅费报销单。如果您连续几天出差，您可以在当天填写差旅费报销单。

公司员工聚餐的分录's费用呢？

公司员工的餐费可以记入“应付职工薪酬-福利费”或“管理费用-福利费”。

账务处理如下：

借：管理费-福利费

贷款：应付职工薪酬-福利费

借：支付员工工资-福利费

贷款：库存现金(银行存款)

如果是生产部门的工人聚餐，会计分录一般是3360。

借：制造费用-福利费

贷款：库存现金

如果是职能部门，会计分录为：

借：管理费-福利费

贷款：库存现金

如果是为销售部门的人举办的晚宴，会计分录如下。

借：销售费用-福利费

贷款：库存现金

以上信息是我们为出差报销餐费的分录，做的？这个问题的详细回答。我相信出差报销餐费的会计分录，再也不会头疼了。唯一头疼的可能是员工在填写差旅费时，会出现细节错误。建议把填写报销单的要求一一列出来，告知每一个需要报销的人。

以上是关于《出差的餐费报销的分录怎么做？》财税知识的完整解读。会计朋友如果在学习《出差用餐报销分录怎么办？如果你有相关的财税问题，可以留言评论你在评论区的学习问题

滴水穿石，会计职称考试如歌。岁月要无悔，乘风破浪才能赢得岁月。有时候，你怎么能读得这么别扭呢？简而言之，就是为了会计职称考试。