西安异地就医医保报销流程:萊垍頭條

　　由所在单位经办人员持住院病历首页复印件、医嘱单复印件、出院病情诊断书、费用清单及有效费用单据等材料(异地转诊转院现金报销还需携带转诊转院审批表;本市非定点急症住院的需带原始门诊抢救病历及检查检验单)于每月10日前上报所属医疗保险经办机构。垍頭條萊

　　各区将受理的有关费用单据进行录入，并将初审后的相关材料于每月20日前上报市医疗保险管理办公室审核结算一处。萊垍頭條

　　按照基本医疗保险制度的规定，参保人员因病住院发生的住院医疗费用应由基本医疗保险统筹基金按规定的比例给予报销或支付，支付规定是：萊垍頭條

　　第一、参保人员必须在基本医疗保险定点医疗机构就医、住院。在非定点医疗机构发生的住院医疗费用，基本医疗保险基金是不予支付的;萊垍頭條

　　第二、发生的住院医疗费用中属于符合基本医疗保险药品目录、诊疗项目、医疗服务设施标准的范围和给付标准的医疗费用，才能由基本医疗保险按规定的比例予以支付。萊垍頭條

　　第三、统筹基金支付住院医疗费用的范围是：“起付标准”以上至“封顶线”的符合基本医疗保险规定的住院医疗费用，才能由统筹基金按规定的比例予以支付。萊垍頭條

　　第四、发生的住院医疗费用中除基本医疗保险按规定的比例予以支付外，个人仍然要负担一定比例的费用。萊垍頭條

　　疾病与意外风险无处不在，吃饭、睡觉、走路，一不小心就会被风险袭击。大病小病要住院，意外伤害要住院。快来给自己和家人买份住院医疗险吧!招商信诺乐康返还型住院医疗保险可以保障30种疾病，保障可至70周岁。因意外或疾病住院可享受住院津贴，累计最高700元/天。满期可按128返还保费，因意外或重疾还能豁免保费。现在投保还能免费获赠1年世界顶ji的《第二医疗意见服务》。如果想了解更多住院医疗险的相关知识，欢迎登陆招商信诺官网，由专业客服为大家量身定制保障计划。條萊垍頭

　　外地出差的餐费是差旅费的组成部分,差旅费是应该实报实销萊垍頭條

　　差旅费主要是市内或者市因业务需要外出差发生的相关交通费、住宿费、餐饮费等，而会议费主要是公司组织开会发生的会议费、住宿费、餐饮费等，一般是公司统一承担。垍頭條萊

　　洗漱用品是属于私人物品，与工作无关的，所以，出差买洗漱用品是不可以报销的，出差的差旅费和交通费，补助费是可以根据实际产生的费用，可以报销的，出差是单位工作的需要，完成的一些工作任务，不能利用出差机会，旅游观光的等与工作无关的事情，否则就是违纪行为。萊垍頭條

　　一、出差餐费是否需要发票和能否记入差旅费，有2种情况：萊垍頭條

　　1、仅是出差人员自己用餐的餐费，需要取得发票，作为差旅费的一部分处理，但如果报销时享受了误餐费补贴（无需提供发票），则不能重复计算餐费。垍頭條萊

　　2、如果是出差过程中招待客户的餐费（需取得发票），则不能作为差旅费入账，应当作为招待费记账，并按照业务招待费扣除原则税前扣除。萊垍頭條

　　二、具体会计分录是：萊垍頭條

　　如果是管理人员的差旅费：借 管理费用---差旅费贷 现金/银行存款如果是销售人员的差旅费：借 销售费用---差旅费贷 现金/银行存款扩展资料：差旅费报销范围1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的 费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。垍頭條萊

　　2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。萊垍頭條

　　3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。报销流程1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查 分管副院长核准 财务人员审核--出纳结算付款。萊垍頭條

　　各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。條萊垍頭

　　2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。 頭條萊垍

　　如要列入差旅费扣除，需能提供在“出差途中”就餐的证明，反之，计入业务招待费。　　业务招待费　　所谓业务招待费是指企业为生产、经营业务的合理需要而发生的而支付的应酬费用。它是企业生产经营中所发生的实实在在、必须的费用支出，是企业进行正常经营活动必须的一项成本费用，但由于其直接影响国家的税收，因此税法对其税前扣除有限定---仅允许按一定标准扣除。　　差旅费　　差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目，主要包括因公出差期间所产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。萊垍頭條

　　员工出差过程中，自己吃的一日三餐计入差旅费！條萊垍頭

　　不可以，必须用出差所在地的餐饮发票报销。并且日期要和出差日期相符才可以报销。　　出差报销，是根据财务制度进行报销的，职工出差在外地，所报销的发票，单据，必须是出差所在地的发票，并且发票的时间也应该和出差时间相符，本地或者不是出差所在地发票，单据，或者虽然是出差所在地的发票，日期和出差时间不相符的，都不能报销，因为不能认定是出差所发生的费用。　　很多单位对于餐饮费用，实行的是包干政策，根据出差时间按天计算发给补助，结余归己。 條萊垍頭