采购入库单-采购入库会计分录

　　采购入库单入库单

　　概述：

　　为了保证清楚地记录进货情况，对进货的管理就很重要，而在我们的系统中，收付款是根据进货单自动一环扣一环地切制，故详细输入进货单资料後，存货的数量、成本会随着改变，收付帐款也会跟着你的立帐方式变化。 功能结构：

　　数据流程：

　　功能介绍： （1）、查询页面 （2）、增加页面

　　表头：INV_MF_PS

　　1、入库日期：系统自动默认当前输入的日期，可手工修改。在系统设置中“日期栏位不可往前调整”

　　的选项选中后，该日期只能往后改，不能输入当前日期之前的日期。

　　2、入库单号：系统依据单据的编码原则自动带出。当输入单据日期后，按回车键，该单号自动依单据

　　识别+后面的编码方式出来。

　　3、转入单号：下拉方式：可从1、采购单 2、入库退回单 3、受订单、4、检验单四种单据取资料进来，

　　保存转进来的单号。存转进来单据的识别码。

　　4、厂商订单：手工输入厂商订单号码。

　　5、单据类型：系统默认4种方式：S1直接出口。S2转厂。S3内销。S4材料退港。 其他方式可自由新增。并可增加到单据号码的编码方式中。

　　6、厂商名称：显示名称。调用客户厂商资料SYS_CUST，存CUS_NO显示NAME的资料。 7、联系人： 调用客户厂商联系人资料SYS_CUST_CTN取CNT_NAME。 8、部 门： 调用部门资料SYS_DEPT存 DEP显示NAME的资料。

　　9、经办人： 调用人员资料SYS_SALM，存SAL_NO显示NAME的资料。

　　10、币种：调用货币设置SYS_CUR_ID取CUR_ID显示CUR_ID:

　　EXC_RTO.

　　11、扣税类型：系统默认3种方式：1、应税内含

　　2、应税外加

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　　、费用支出：AMTN_EP2双击直接进入费用单操作界面。并从MON_TF_EXP取AMTN_NET显示在

　　该栏位上。

　　13、费用收入：AMTN_EP1双击直接进入费用单操作界面。并从MON_TF_EXP取 AMTN_NET显示

　　在该栏位上。

　　14、立 帐：系统默认3种方式：1、单张立帐 2、不立帐 3、收到发票才立帐 15、预 付：有外币时，优先显示：AMT_IRP。没有本位币时，显示：AMTN_IRP。

　　点击进入以下页面，在相关栏位选中相关资料，即会在“MON预收、付冲账表头档MON_TF_MON1、MON收付款冲帐表身MON_TF_MON）产生冲帐的单据。

　　16、批号： BAT_NO，手工输入。可带到表身的批号资料中。

　　17、合同编号：CNTT_NO，调用合同手册备案CNTT_SGT存合同号。同步影响表身的合同编号。 18、附件张数：FJ_NUM，手工输入

　　19、附件： CONTRACT，连接多个文件路径。 20、备注： REM，手工输入。

　　21、交易方式：PAY_MTH，点击进入以下页面。显示交易备注：PAY_REM

　　23、保留款：公式：合计*保留款 只是作查询的作用，对帐款是没有影响的。

　　24、送货方式：SEND_NO，为下拉方式：1、送货。2、快递。3、货运。4、自取。5、邮寄。6、其它。 25、送货地址：ARD_NO，调用客户厂商送货地址SYS_CUST_ADR的ARD_NO，存ARD_NO，显示ARD_NAME。

　　26、折扣：DIS_CNT，手工输入，

　　27、折后外币：表INV_TF_PO的AMT （合计）* DIS_CNT

　　28、未税本位币：AMTN_NET，表INV_TF_PO的AMTN（合计） * DIS_CNT 29、税 额：TAX，表INV_TF_PO的TAX（合计） * DIS_CNT 30、合 计：未税本位币（AMTN_NET）+税额（ TAX）

　　31、折 分：针对需进行折分的项次，选中后点该按钮，即会弹出下图

　　32、发 票：点击进入如图界面；显示发票号码

　　33、可越级审核：ISOVERSH。该选项勾上，即影响审核流程中的单是否有跳审的功能。

　　表身：INV_TF_PS

　　1、货品编码：调用货品基础资料SYS_PRDT表PRD_NO栏位的资料。

　　2、对方货名：调用与客户厂商的资料SYS_PRDT_CUS表PRD_NO_SUP栏位的资料。 3、对方货号：调用与客户厂商的资料SYS_PRDT_CUS表PRD_NAME_SUP栏位的资料。 4、货品名称：调用货品基础资料SYS_PRDT表NAME栏位的资料。 5、货品规格：调用货品基础资料SYS_PRDT表SPC栏位的资料。

　　6、货品英文名称：调用货品基础资料SYS_PRDT表NAME_ENG栏位的资料。 7、仓库：调用仓库SYS_MY_WH表WH栏位的资料。

　　8、单位(