退票费如果是普通发票可以扣税吗？

退票费的普通发票不能抵扣增值税。

如果是给公司的，退款凭证可以拿回公司报销；如果是私人出差，退票凭证是没用的。

费用报销凭证：此凭证用于公司日常报销。员工需要报销费用时，应填写此表，与原始凭证一起附在凭证上。

报销程序：

1.报销费用的填写要求

a)费用经办人员原则上应在费用发生后5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行办理。

b)将原始单据剪下，边角朝上(与报销单方向一致)，粘贴在报销单反面左侧。

c)用蓝色或黑色钢笔和签字笔如实填写报销单所有项目，如：报销时间、报销人、费用、单据号等。

d)采购营业费用，凭有效的《请购单》(或采购明细表)和发票在仓库验收入库，并将入库单和直接领用单附在报销单据上。

e)非采购的行政、办公或其他费用，直接填写报销单据。

f)外出培训费用由《培训协议》报销。

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