如何对公司进行付款的录入？

货款的分录如下：

借项：应付账款-客户名称

贷款：银行存款

收到客户的发票后，根据发票借记原材料或库存商品，贷记应付账款，这样应付账款账户就平了。条目如下所示：

借：原材料(或库存商品)

贷项：应付账款-客户名称

如何写向供应商付款的会计分录？

如果是单纯支付其他应收款：——(供应商公司)借出：银行存款，如果是还债，即供应商指定转账一笔钱给另一家公司，作为公司支付供应商的债务，借出：应付账款——(供应商公司)借出：现金*，这种情况需要三方协议，并注明收款人账号。

每月向供应商付款时如何进行会计分录；

借：原材料

应交税费-应交增值税(进项税)

贷款：库存现金或银行存款

那些按月赊销的人也是如此。

赊销和延期付款不是同一个概念。赊购的债务不予确认(即不计入应付账款)。

如果延迟付款，应确认债务(计入应付账款)，如果没有看到账单，可暂估入库。

如何对公司进行付款的录入？以上文章中的介绍已经对它们进行了总结。如果看完还有什么不明白的，可以去找唐咨询的会计老师在线解答！