设置批次管理流程和发货仓库。

购买后可以查看每批的库存。

销售时可以选择需要的批次和成本单价发货。

销售时，可以收到每批的销售。

设置允许的物流条件。

填写完购销单后，在物流条件选项中填写运费金额，选择运输单位。

采购订单的运费会自动平均计入每个项目的成本单价中。

销售订单的运费会自动冲减销售收入。

单据确认收货和交货。

文件传送完成。

接收、装运和交付完成的权限和流程设置。

设置允许会计凭证增加会计分录的设置。

在需要添加会计分录的采购/销售单上直接添加所需的会计分录。

如果业务单据生成的会计凭证已经审核且未过账，可以反审核并增加会计分录。重新审核计费流程。

如果是手工录入的会计凭证，反审核后，可以修改原会计分录，然后审核该会计分录。

在基本信息中的银行信息中，首先设置公司需要统计的每家银行的标准全称、公司名称和银行账号。

在客户和供应商数据中设置每个客户的银行的标准全称、公司名称和银行账号。

在与客户和供应商处理资金票据时，这可以定义为填写预收款和预付款时的未付款票据，然后保存面值，以便统计收款后的预计收入、支出和预计金额。

通过银行确认账单款项到账后，修改原账单到账日期，点击账单到账，这样款项会自动打入银行实际金额。

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