这篇文章是关于如何向制造商开具货物发票的。本文详细介绍了财税人员在工作和学习中，从厂家取得货物时，如何开具发票。财税知识，也许可以解决如何给厂家开货发票？财税学习和工作问题。

如何向厂家开货物发票？

从厂家拿货，可以要求对方开具增值税发票。一般情况下，可以给一般纳税人开具增值税专用发票，也可以给小规模纳税人开具增值税普通发票。

开票流程如下：

首先，登录

1.将电脑usb接口插入税控面板。

2.双击打开财政发票。

3.单击登录(默认情况下密码为空)。

第二，填写客户发票信息

1.进入设置界面，点击‘客户代码’(未开票的客户需要在此添加)；

2.点击填写新增开票客户：公司全称、税号、地址及电话、公司银行账号等发票信息。

3.你需要为银行账号打开右边三点的方框，然后填写详细信息，点击确定；

4.填写一行客户信息，点击保存。单击“添加”添加一行新的客户信息。最后，单击“退出”。

第三，填写发票开具界面

1.点击“发票管理”；

2.选择要填写的发票；

3.选择特价票还是普通票，选择计税方式；

第四步：打开它

在发票页面，点击采购单位名称右边的黑色倒三角，选择添加新增加的客户信息；5.点击货物或应税劳务名称右边的三个框，找到开票对应的具体货物和劳务名称，点击增加；

6.填写含税总额，选择发票税率，其余自动填写。

第四，打印发票

1.点击打印发票，弹出发票预览界面。将空白发票纸平放并对齐针式打印机的打印端口。机器自动设定发票位置后(噪音停止后)，在发票预览界面点击打印。

2.发票打印完成。

需要注意的事项

1.专用发票一式三份，第二、三份为抵扣联。普通发票一式两份，第二份为抵扣联。

2.发票打印后需要卖方盖章(盖章)，抵扣凭证和买方扣税凭证都发给客户，公司留存一份作为凭证。

向厂商采购商品的会计分录有哪些？

1.小规模纳税人企业从厂家进货并取得相应发票时，会计分录为：

借入：原材料(或库存商品)

贷：应付账款(或银行存款等科目)

2.一般纳税人企业从厂家进货并取得相应发票时，会计分录为：

借入：原材料(或库存商品)

应交税费-应交增值税(进项税)

贷：应付账款(或银行存款等科目)

企业向厂商采购商品，应按企业性质计入相应科目。企业属于小规模纳税人的，应通过‘原材料’或‘库存商品’科目核算；如果企业属于一般纳税人，涉及的进项税也要用‘应交税金——应交增值税(进项税)’科目核算。

以上信息旨在“如何向制造商开具货物发票？”这个问题的答案。只要有经济活动交易，买方支付货款，卖方就需要交付货物并开具相应的发票。如果卖家拒绝开具相关发票，就是税务违规。这种情况，我们可以举报。这里边肖也整理了一下从厂家拿货的会计分录，希望对大家有所帮助。

以上是《从厂家拿货怎么开票？》在会计处理上的完整解读。如果你正在研究“如何给厂家开商品发票？”有相关财税问题，学习问题可以在评论区留言。

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