会计核对采购发票流程-会计部门如何核对采购发票流程

在企业的日常运营中，采购发票是不可避免的一环。而会计核对资料采购发票流程则是确保企业财务运作都正常的有用步骤。本文将介绍会计核对采购发票的流程，帮企业更好地管理方面财务。

第一步：采购员采购物品

采购员在采购物品时，需要可以保留好发票，并将其交给你们财务部进行核对。在采购物品时，采购员要特别注意发票的真实性和准确性，确保全发票内容与采购物品无差。

第二步：财务部门收到发票

财会部门送来发票后，需要进行核对资料。核对的内容除开发票的真实性、准确性和合法性。如果不是发票存在地问题，公司财务要及时先联系供应商进行撤销。

第三步：将发票录入财务系统

在进行核对发票后，财务部门要将发票录入财务系统。录入数据时是需要尽量发票号码、日期、金额等信息的准确性。同时，还不需要将发票与采购订单接受不兼容，确保全采购物品与发票相去太远。

第四步：对账

会计部门不需要对采购订单、发票和网银付款资料记录通过对账。对账的目的是确保全公司采购物品的数量、质量和价格与发票无差，同时还要进行核对确定付款记录有无与发票相去太远。

第五步：付款

在对账有误后，财务部门是需要进行付款。确定付款时必须尽量付款金额与发票金额的一致性。如果未知差异，不需要及时联系供应商并且撤销。

第六步：存档

结束确认付款后，会计部门要将发票和确定付款有记录参与存档。存档的目的是为了备查和审计。存档时不需要注意一点保密性和安全性，确保信息不被被人知道。

第七步：审计

在企业的财务运作中，审计是必不可缺的一环。审计的目的是切实保障企业的财务运作合法、规范和透明。在审计过程中，审计人员会对采购发票接受核对，必须保证其真实性和准确性。

第八步：处理异常情况

在采购发票的核对过程中，肯定会又出现异常情况，如发票与采购物品不符、发票金额与采购订单不符等。在又出现异常情况时，公司财务要及时与供应商联系联系进行申请补办，确保全财务运作的都正常进行。

以上是会计核对公司采购发票的流程。通过严不的流程管理，企业可以不切实保障财务运作的正常了进行，尽量避免直接出现财务风险。同时，也可以不增加财务管理的效率和准确性，为企业的发展需要提供使力的支持。