出纳把报销单给会计-会计收到出纳提交的报销单

作为公司的出纳，一天都要一次性处理大量的报销单，其中最重要的是的一步就是把报销单交给会计通过审核和处理。这些过程看似简单，但实际上要出纳应具备一定的专业知识和技巧。下面让他我们一起来清楚一下出纳把能报销单给会计的具体流程。

第一步：核对报销单的完整性

在把报销单送到会计之后，出纳不需要仔细可以报销单的完整性。这和查对报销单上的金额、日期、发票等信息是否需要齐全，以及报销单如何确定有签字和盖章等必要的审批信息。如果不是有遗漏或者错误，出纳不需要及时先联系报销人并且补充或是改。

第二步：按照分类整理报销单

就是为了方便些会计进行审核和处理，出纳必须遵循分类整理一番好报销单。通常情况下，报销单也可以听从费用类型、报销人、时间等并且分类。这样的不但可以不想提高会计的工作效率，还可以不尽量减少只不过彻底的混乱的报销单造成的错误和漏洞。

第三步：填写报销单交接单

目的是确保全保险报销单的安全和准确性，出纳不需要填写报销医药费单交接单。那个交接单除了能报销单的数量、金额、分类等信息，和出纳和会计的签字和盖章等必要的审批信息。那样可以不以免是因为报销单的遗漏的或错误可能导致的财务风险。

第四步：交接报销单给会计

在结束左右吧准备工作后，出纳就可以不把报销单留给会计进行审核和处理了。在交接的过程中，出纳不需要观察那就证明报销单的情况和分类，在内不需要而且注意的事项。这样的话可以避免而且沟通不畅可能导致的错误和误解。

第五步：跟进报销单的处理情况

在处理完报销医药费单之后，出纳需要及时跟进能报销单的处理情况。如果没有会计不需要出纳可以提供更多的信息也可以文件，出纳要及时配合并可以提供必要的支持。如果没有可以报销单有一丁点问题或者异常情况，出纳必须及时和会计交流并能解决。

第六步：协助会计进行核对和审批

在会计审核和处理能报销单的过程中，出纳不需要积极主动地全力配合会计进行核对资料和审批。这除了提供必要的文件和信息，在内帮下忙会计的疑问和问题。出纳还必须及时跟进审批进度，以保证报销医药费单还能够及时能够得到全面处理。

第七步：归档报销单和交接单

在报销单得到会计的审核和处理之前，出纳是需要及时整理归档保险报销单和交接单。这样的话可以不方便些日后的查找资料和审计，同时也是可以尽量的避免因为文件的遗漏或者错误导致的财务风险。整理归档的时候，出纳需要通过分类和时间参与整理，希望能够日后的查找资料和分析。

第八步：和反思

在能完成保险报销单的处理然后，出纳是需要和自我反思这种过程。这包括对所有的流程的评估和分析，以及对自己的工作进行反思和。出纳还要及时反馈和提出改进意见，尽快公司能不断完善和系统优化报销管理的流程和制度。

以上那是出纳把可以报销单给会计的具体流程和步骤。另外公司财务管理的重要环节，报销管理不需要出纳和会计密切配合和协作，才也能切实保障财务的安全和准确性。期望以上内容也能对大家极大帮助。