报销会计审核流程(报销审核的会计流程)

在企业管理中，报销医药费是一个非常重要的环节。各个员工都是需要报销医药费一些费用，诸如差旅费、交通费、餐费等等。这个费用必须经会计审核才能我得到报销。本文将可以介绍报销会计审核流程，解决企业管理者更好地了解这个过程。

报销单的填写

在报销前，员工要填写报销医药费单。报销单不需要包括报销的费用种类、金额、时间、事由等信息。同时，员工不需要可以提供相关的发票、收据等证明文件。那些个信息和证明文件将另外会计需要审核的依据。

初审

报销单提交后，会计部门会参与审核。初审的目的是检查报销单如何确定要什么公司的报销政策和规定。如果报销单不要什么规定，会计部门会委婉地拒绝可以报销，并告知员工不需要如何修改报销医药费单。

审核

通过初审的报销单将刚刚进入审核阶段。会计部门会对保险报销单中的费用种类、金额、时间、事由等信息接受核对确认。同时，会计部门会对员工可以提供的证明文件进行审核。如果不是证明文件不品种齐全或者不要什么规定，会计部门会要求员工提供更多的证明文件。

审批

二次审核的报销单将刚刚进入审批阶段。审批人员会对报销单进行最终的审批。审批人员不需要最后确认保险报销单中的费用是否需要要什么公司的报销政策和规定。要是审批人员如果说能报销单不条件规定，他们可以拒绝报销。

支付

通过审查的报销单将进入到全额支付阶段。会计部门会将报销金额转账支付到员工的银行账户中。同时，会计部门还会将可以报销单的信息有记录在公司的财务系统中。

归档

报销单支付后，会计部门会将报销单归档。归档的目的是为了比较方便那以后的审计和网站查询。如果公司需要对这个报销单并且审计，会计部门也可以通过归档的信息可以找到相关的能报销单。

反馈

如果不是可以报销单被婉拒，会计部门会向员工反馈断然拒绝的原因。员工必须参照反馈信息的信息如何修改可以报销单，并恢复重新提交。要是报销单被通过，会计部门会向员工可以反馈报销医药费单的支付情况。

监督

报销会计审核流程必须监督。专门监督的目的是切实保障会计部门的审核工作条件符合公司的规定和政策。监督可以不按照内部审计、外部审计等并且。

报销会计审核流程是企业管理中非常重要的一个环节。这种过程需要严格的按照公司的规定和政策参与。至少，才能只要报销的公正、合法和规范。