如何处理旅费报销？

首先，出差人员前往财务部门领取差旅费报销表，并如实填写报销表的相关内容，例如出差原因，出发时间和地点相关的原始凭证（例如机票，渡轮机票，飞机票和住宿发票）粘贴在报销单的背面。经部门和有关部门负责人审核签字后，应送到财务部门。财务部门的有关人员应检查单据是否合法，并按照本单位的差旅费管理办法，计算应报销的交通费，应发放的伙食费，住宿费余额，不购买卧铺等的津贴，以解决差旅费用，准备会计凭证并将其交给收银员以获取特定的现金收支。

作为企业会计，您应该查看差旅费用的范围，支出标准等，并准备会计凭证。评论内容包括：

（1)差旅费的范围通常包括运输费，住宿费，食品补贴，邮电费，行李运费和杂费。

①运输费是指旅客在火车，飞机，轮船和其他运输工具上所支付的各种票价，手续费及相关费用。

②住宿费是指员工需要支付的房租和其他相关费用。

③食品补贴是指由于出行期间食品价格高昂而按一定标准给予贫困人员的补贴。

④邮电费，是指工作人员在出差期间因工作需要支付的各种电话费，电报费，邮寄费及其他费用。行李运输和铁路，民航，公路等运输单位的装卸费。 ⑥杂项支出是指除因工作而需要支付的上述支出以外的支出。 （2)支出管理方法。可以对差旅费实行不同的管理方法。所有行政机关，事业单位，部队等一般都要求实行总付全额的方法，即住宿，交通和食品补贴。差旅人员实行逐项计算，一次性总付，调整，节约奖惩，超支方式，并规定一定的一次性总支出标准，包括交通费，住宿费，伙食费等。该标准由出差人员照料，给予一定比例的报酬，企业单位可以采用实际报销方式，也可以委托行政机构实施总承包方式。单位可以根据上级部门的具体情况制定单位人员差旅费管理办法。单位，方便本单位有关人员遵循和执行。 （3)费用标准。每个单位在制定单位差旅费用的管理方法时，一般都会规定差旅费用的支出标准。例如，出差人员可以乘坐卧铺而不是购买卧铺。如果出票， ，将按硬座票价的一定比例发给值班人员；商务旅行食品补助不分差旅费和住宿费，一般地区每人每天补助20元，特殊地区等为30元。出纳员应根据报销凭证和会计凭证的报销规定，如交通运输和住宿费用是否符合规定标准，食品补贴，住宿补贴的计算方法，非购买卧铺津贴是正确的，会计凭证和报销表检查金额是否相同。验证正确后将进行处理。实行定额准备金的，应当将实际报销金额以现金形式支付给报销单位或工作人员。如果实施了不固定金额的储备金，则旅行者将借入更多现金，而借入较少的部分将支付给贫困人员。

学不同的会计课程，详情会有所差异，为了精准快速的解决您的问题，建议您向老师说明详细情况，1对1解决您的实际问题。