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金税盘发票的红字步骤，关于金税盘的问题一直是会计人员关心的问题。本文为大家整理了相关资料，大家来看看吧。

金税盘发票红字处理步骤：

【第一步】点击菜单项“发票管理/发票填单/普通发票填单”，在“发票号码确认”提示框中点击“确认”按钮，打开发票填单界面。

【第二步】点击增值税普通发票填开界面工具栏上的“红字”按钮，弹出“填开并确认输出项目正发票码号”窗口。

【第三步】在此窗口直接填写负发票对应的正发票的发票代码和发票号。为了保证用户输入数据的准确性，发票代码和发票号以加密方式显示，需要输入两次进行准确性验证。当两个输入相同时，在继续操作之前，“下一步”按钮被激活。

【第四步】填写发票代码和发票号后，点击“下一步”，根据填写的发票显示不同的确认窗口。

第一种情况：如果在发票库中已经找到该发票，并且是可以开具负发票的正发票，则在确认框中会显示该发票的详细信息，如图5-84所示。用户需要确认是否为此发票开具负发票。如果是，点击【确定】，该发票的发票数据将自动填入负发票的发票行，如图5-85所示。同时，其数量和金额自动填入负数，该发票对应的正发票信息填入备注行。如果负发票金额与对应的正发票金额不一致，可以直接修改金额数据项。但是，负发票的金额和税额不能超过对应正发票的金额和税额。

第二种情况：如果在发票仓库中没有找到该发票，则该发票不在仓库中。此时通过网络连接到受理平台。如果在办公室找到相应的蓝票，可以开红字发票。

第三种情况：如果发票库中不存在蓝字发票，通过网络连接受理平台在局端找不到对应的蓝字发票，则直接进入提示窗口“该发票可以开具红字发票”，点击确定，手工开具红字发票。

情况四：如果这张发票是负数发票、作废发票或空白作废发票，则不允许开具这三张发票的负数发票，并弹出对话框，提示不允许继续开具负数发票。

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