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1.客户退货的会计处理如下：

借方：应收账款：* *单位(红色)

贷款：主营业务收入(红字)

贷：应交税费-应交增值税(销项税额)(红色)；

2.同时核销结转的销售成本：

借：主营业务成本；(红字)；

贷：库存商品：* *商品(红字)；

餐饮业顾客的会计分录是：

借方：应收账款

贷款：主营业务收入

应交税费-应交增值税

收到付款后：

借方：银行存款

贷：应收账款

借：制造费用-其他辅助费用-劳保用品

借：库存商品-劳保用品-男士工作服(规格)

贷款：库存商品-劳保用品-女式工作服(规格)

借：主营业务收入33338借：应交税费——增值税(销项税)贷：应收账款(或银行存款等。)(收入加税)，借库存商品借主营业务成本，借：应收账款(或银行存款等)。)3054贷：主营业务收入3054/贷：应交税费-增值税(销项税额等。) 3054/.

有这种事吗？

要退，全部退。

那就退一个包吧

说明这个包不够好。

被退回。再装满一袋。好吧。

如果用于员工福利：

做出决定时：

借：管理费等。

贷款：应付职工工资

采购和分销：

借方：应付职工薪酬(含税)

贷款：银行存款

借：固定资产-移动电话

贷款：库存现金或银行存款。

唐邹老师会回答你的问题。

以你给的信息，是不可能进行正确的账务处理的。

欢迎给我起外号——问问大厅里所有的老师

只有当钱付完了才应该入帐。

收取押金时：

借方：现金或银行存款x元。

贷：预付款x元。

……

当客人退房时：

类型A，当退款到期时：

借方：预付x[y z]元。

信贷营业收入y元

贷：现金Z元

…………

类型B，何时应补足付款：

借方：预付款x元。

借方：现金一元

贷：营业收入b[x a]元。

…………………

事实上，有些小旅馆的存款可能不入账，只登记为总账，有利有弊。

一般来说，大中型酒店应说明从客人那里收到的押金。而且客人交押金的时候，会给客人一张正式的预收款收据。

我真的不太明白你说的话。你是这个行业的，还是有人来修？

1.如果有人被雇来修理它，帐单应该被支付，但是发票已经到达。

借：管理费

贷：其他应付款

2.如果你从事这个行业。

应该是

借：人工成本

贷款：应付职工工资