这是一个关于如何处理红字发票的会计信息。摘要：本文详细介绍了财务人员在工作和学习中如何处理红字发票的相关财务知识，可以帮助您解决如何处理红字发票的财务学习和工作问题。

洪冲的发票怎么处理？

答：借应交税费(红字)，借应付账款(红字)。

红字发票就是冲抵原来的销售项目，然后开具正确的发票重新入账。跨月发票需要用红墨水开具。

红冲是以前做过的凭证。只要用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证，就可以把原来的凭证冲抵，然后重新做一张正确的凭证。

红字冲正发票有两种，一种是使用原核算方法为负数；二是抵消差额。比如你借：管理费2000，现金2000，下个月发现金额不对，应该是200元。这时候你要做一个凭证来纠正，借：管理费-1800，借：现金-1800。这两种方法可以根据需要使用。

如果是在当月，则无效。如果是跨月，请现在在开票机申请一张红字发票，打印出来两份，那个发票复印两份，带上原件，复印件盖章，打个证明，到税务局办理手续，再开红字发票。如果发票金额正确但只有几个字错了，应该问题不大。你可以让你的上级领导和买家谈谈，看能不能谈妥。

发票红字步骤？

增值税专用发票冲红流程

1.发票管理-信息表单-选择'红字增值税专用发票信息表单填写'出现下图。在“卖方申请”下选择“由于错误的发票，买方被拒绝”。填写要红打印的发票的代码和编号，然后单击确定。

2.确认后出现以下屏幕。因为原来的开票服务器不一定存在，所以信息表要手工填写，而且必须和要冲的发票一致。填写买家信息和商品，负数填写。单价是否含税应与待冲发票一致。

3.填写信息表，点击右上角的‘打印’，然后在弹出的框中选择‘不打印’。将弹出以下提示，点击“确认”。

4.即使打开了信息表，然后在如下所示的开票界面的顶部菜单中选择“红字发票信息表”-“红字增值税专用发票信息表导出”。选择信息表(灰色背景)并点击“上传”。上传成功后，会显示“已批准”。然后选择信息表，点击“打印”-“信息表”。

5.打印的信息表如下。打印的信息表下方必须有“信息表编号”。

6.只有凭此信息单才能开具红字发票。在发票管理界面，选择'发票填单'-'增值税专用票'在顶部菜单栏选择'红字'-'直接发票'打开如下界面。在纸质信息表的底栏填写‘信息表编号’，然后填写‘发票代码’和‘发票号’。

7.会出现提示“在当前发票数据库中找不到该发票的信息”，点击确定。出现如下界面：这时候开红字发票，一定要和需要红字的发票一样填，填错了。

以上详细介绍了如何处理红字发票，也介绍了红字发票的步骤。作为红字发票发生单位的财务人员，一定很清楚红字发票的账务处理如本文所示。每个会计都需要找到一个平台，积极学习各种会计知识。只有这样，他才能跟上时代变迁下会计处理方法的变化。

以上是对《红冲的发票怎么做账务处理》会计信息的完整解读。如果各位会计朋友在学习“洪冲发票如何处理”时有相关财税问题，可以在评论区留言评论。

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